Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/18 | 10/18 Elektrina T | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Služby kopírky | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 56,24 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Pramenita voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 05.10.2018 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 30.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Seminár PAM 33.04 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Pramenitá voda - 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 28,80 € | 26.09.2018 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/019/18 | Poplatok za gastro listky 9/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 213,12 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Stravné lístky 9/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 053,12 € | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Servis tlačiarne HP P5510 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 48,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 340,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Oprava fagotu Amati | Konzervatórium | 00605808 | Nikola Ovčarovičová | 50262025 | 500,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/18 | Príspevok do SF 08/18 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 226,50 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | El. energia Konventná 4 08/18 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 301,67 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | El. energia M. Bela 5 08/18 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 129,06 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | El. energia Tolstého 11 09/18 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Montáž žalúzií | Konzervatórium | 00605808 | Sport and Work s. r. o. | 47337184 | 200,00 € | 11.09.2018 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Tonery 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 288,00 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | 08/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 117,53 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |