Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/003/19 | Poplatok za gastro lístky 2/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 170,83 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Vodné, stočné M. Bela 5 01/19 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/19 | Prevod poplatku zo SF za gastrolístky 1/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 217,12 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0011/19 | Objednávam u Vás ladenie 2 čembál a spinetu, v celkovej sume 120,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 11922168 | 120,00 € | 11.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0042/19 | Stravné lístky 2/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 661,33 € | 10.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0010/19 | Objednávam u Vás stravné lístky 2 565 ks/3,70 €, v celkovej sume 9 661,33 €. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 661,33 € | 06.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0009/19 | Objednávam u Vás tonery 3 ks v celkovej sume 105,- €. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 105,00 € | 05.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0076/19 | 07/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | 11/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | 10/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | 05/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | 03/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | 08/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | 05/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | 07/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | 11/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | 10/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | 03/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | 10/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 01.02.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | Objednávam u Vás zakladacie obaly 400 ks a papierové dosky 300 ks v celkovej sume 59,71 €. | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 59,71 € | 01.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka |