Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/19 | Stravné - súťaž | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 538,04 € | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Komplexné poistné 28.4.2019-27.4.2020 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Stravné lístky 3/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 580,44 € | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | 03/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Školenie PAM 34.01 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Ladenie cimbalov | Konzervatórium | 00605808 | Mgr. art. Marcel Comendant | 43735487 | 150,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/19 | Objednávam u Vás ubytovanie žiakov a pedagógov v celkovej sume 393,60 €. | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 393,60 € | 29.03.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/19 | Objednávam u Vás PC príslušenstvo v sume 589,70 €. | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 589,70 € | 29.03.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/19 | Objednávam u Vás servis tlačiarní Xerox a Kyocera v sume 216,- €. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 216,00 € | 27.03.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/19 | Objednávam u Vás ladenie cimbalov v celkovej sume 150,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Mgr. art. Marcel Comendant | 43735487 | 150,00 € | 26.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 25.03.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/19 | Objednávam u Vás seminár PAM 34.01, účastník Čermanová, v celkovej sume 60,- €. | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/19 | Objednávam u Vás toaletný papier 500 ks v celkovej sume 352,80 €. | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 352,80 € | 21.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0024/19 | Objednávam u Vás stravné za súťaž v celkovej sume 1 538,04 €. | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 538,04 € | 20.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/19 | 02/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 803,62 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Servis VZT | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 139,74 € | 14.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | 08/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Vyčistenie upchatej kanalizačnej šachty Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav MAREK | 32066848 | 504,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Oprava krídla Forster | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 953,36 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Technické a personálne zabezpečenie predstavení | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |