Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/17 | 04/17 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 10.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Stravné lístky 5/2017 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 109,48 € | 08.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | 04/17 refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 08.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | 04/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 166,44 € | 08.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | 05/17 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 08.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Servis kopírky | Konzervatórium | 00605808 | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 135,00 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | 05/17 El.energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 945,67 € | 04.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | 04/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | 05/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | 05/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | 05/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | 05/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Daň z nehnuteľností na rok 2017 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 68,55 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 54,00 € | 25.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Dopravné služby | Konzervatórium | 00605808 | Dominiq s.r.o. | 46991042 | 240,00 € | 25.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Barely s vodou - 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 25.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | 03/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 67,76 € | 21.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Barely s vodou 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 20.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 85,60 € | 20.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | 04/17 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 20.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra |