Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/18 | Stojan na Yamahu P - 125 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 120,00 € | 25.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/18 | 04/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 235,76 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/18 | 05/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 242,42 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/18 | 06/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 225,11 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 111,60 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | 05/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,06 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | 05/18 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | 06/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | 06/18 plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | 06/18 plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | 06/18 plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | 06/18 plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 100,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | 06/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 84,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | 05/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 310,69 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | 05/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 528,13 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | 05/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 469,87 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | 05/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Pramenita voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Reklamné perá 100 ks | Konzervatórium | 00605808 | Štefan Ozorák ETIEN reklamka | 41763645 | 48,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |