Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/17 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 197,00 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 98,40 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | ALEAS s.r.o. | 45467323 | 958,50 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | Vodné, stočné 10/2017 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/023/17 | Príspevok na gastro 11/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 285,01 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | Oprava mechaniky pianina | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 726,28 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | Oprava pianinovej mechaniky | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 524,18 € | 28.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | 09,10/17 kompenzácie za žiakov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 600,00 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | 10/17 servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | Voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | Preverenie spôsobilosti obsluhy kotlov | Konzervatórium | 00605808 | Technická inšpekcia, a. s. | 36653004 | 54,00 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 108,60 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | Toaletný paprier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | DeLUX - SM, s. r. o. | 31427855 | 173,16 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | 10/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,14 € | 10.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | 09/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 66,00 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | 10/17 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 514,69 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | ASC Agenda Komplet SŠ 2018 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 180,00 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | 10/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 158,96 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | 10/18 OLO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra |