Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/17 | 04/17 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 213,98 € | 11.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | 03/17 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -11,22 € | 11.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | 03/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/17 | Poplatok za službu gastro 4/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 176,40 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 976,40 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Ubytovanie - súťaž | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 480,00 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | 03/17 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | 04/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | 04/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | 04/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | 04/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Kancelársky papier | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 267,30 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | 03/17 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 231,01 € | 03.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/005/17 | 02/17 Príspevok na stravovanie gastrolístky-doplatok | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2,96 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 67,56 € | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Oprava WC | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav MAREK | 32066848 | 126,00 € | 29.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 263,51 € | 27.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 24.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Storno k faktúre 7253817382 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 594,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |