Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/17 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 331,00 € | 29.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Čistiace potreby | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 268,43 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 62,40 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | Pračka, žehlička | Konzervatórium | 00605808 | FAST PLUS, spol. s r. o. | 35712783 | 308,90 € | 25.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 102,90 € | 15.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0262/17 | 08/17 Odvoz KO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 15.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Elektrina M. Bela 8/2017 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 95,83 € | 15.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 362,47 € | 15.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Hovorné 9/2017 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -1,05 € | 15.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | Vodné, stočné 8/2017 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 171,62 € | 15.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | Vodné, stočné 9/2017 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 15.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | 08/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Office + príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 199,00 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Zasklievanie | Konzervatórium | 00605808 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 888,96 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | Šanóny 100 ks | Konzervatórium | 00605808 | Office DEPOT, s. r. o. | 36192384 | 103,62 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | 09/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | 09/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | 09/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | 09/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |