Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/18 | 03/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Oprava krídla Petrof | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 222,49 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Tlačiareň sekretariát | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 328,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Antivírus 12 ks | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 360,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Reklamné stojany 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | Luboš Erdélyi - Gedeon | 40504212 | 308,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 108,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Oprava kopírok | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 482,40 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Pramenitá voda Lucka 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Výpožičné lístky 1000 ks | Konzervatórium | 00605808 | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 11663715 | 108,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Papier 200 balíkov | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 534,60 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | 02/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 186,35 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | 03/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | 02/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,63 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | 02/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 411,63 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Lucka pramenitá voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | 1.Q/18 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | 1. splátka - komunálny odpad rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 16.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | 01/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 13.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 180,00 € | 13.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 73,00 € | 13.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra |