Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/18 | 04/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 178,84 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Pramenitá voda - 14 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 67,20 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Oprava pianina Scholze | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 857,18 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Vodné, stočné Tolstého 11 3/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 225,13 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | 04/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | 04/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Zrážky Konventná 4/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 09.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Zrážky Tolstého 11 4/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 09.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Zrážky M. Bela 4/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 09.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Vrátené poukážky gastro v hodnote 3,5€ | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | -17,50 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 199,00 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | 03/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Stravné lístky 4/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 13 333,76 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Pripojovací príplatok - istič M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 142,60 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Kompletná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Vysávač Karcher WD4 Premium mokro-suchý | Konzervatórium | 00605808 | NAY a.s. | 35739487 | 129,00 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Súťaž - ubytovanie študentov | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 687,20 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Daň z nehnuteľností na rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 68,55 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Lucka pramenitá voda - 10 barelov/18,9 l | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |