Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/19 | 05/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | 07/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | 11/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | 10/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | 03/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | 10/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 01.02.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | Objednávam u Vás zakladacie obaly 400 ks a papierové dosky 300 ks v celkovej sume 59,71 €. | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 59,71 € | 01.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/19 | Objednávam servis a prenájom predložiek, celková suma 107,16 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 31.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/19 | Objednávam u Vás elektroinštalačné práce v celkovej sume 990,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 990,00 € | 30.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/19 | 12/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Pramenita voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Pramenita voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/19 | Slávnostný obed pre zamestnancov | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 581,52 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Stravné lístky 1/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 279,12 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | 12/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 165,02 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Vodné, stočné Tolstého 11 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 158,26 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | 12/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 449,74 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Hygienické potreby | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 493,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Seminár PAM 34.00 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 28.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |