Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/19 | 08/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Ročná údržba kotla + výmena čerpadla Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | AMKOV, s. r. o. | 46715061 | 580,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0078/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 7 ks, v cene 33,60€. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 01.08.2019 | 01.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0240/19 | Elektromateriál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 208,45 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | 07/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 72,37 € | 29.07.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0073/19 | Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 208,45 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 208,45 € | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0075/19 | Objednávam u Vás papier Premier copier - 200 balíkov, v celkovej sume 547,20 €. | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 547,20 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0076/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky v celkovej sume 286,54 €. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 286,54 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0077/19 | Objednávam u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov v celkovej cene 454,80 €. | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 454,80 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0231/19 | 07/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 772,80 € | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Klavíry YAMAHA 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | My Piano, s.r.o. | 47075384 | 99 000,00 € | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Indexy | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 651,60 € | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | 06/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 156,02 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Voda 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 28,80 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Vyhotovené kópie na prenajatom kopírovacom stroji | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 30,52 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | 07/19 Vodné, stočné | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | 06/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Vlajky 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 78,10 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0074/19 | Objednávam u Vás ročnú údržbu kotla a výmenu čerpadla Grundfos v celkovej sume 580,- €. | Konzervatórium | 00605808 | AMKOV, s. r. o. | 46715061 | 580,00 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0072/19 | Objednávam u Vás vlajky SR a EU 2 balenia v celkovej sume 78,10 €. | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 78,10 € | 15.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka |