Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/19 | Koberec | Konzervatórium | 00605808 | Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 212,04 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 04/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 693,00 € | 30.04.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/19 | Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/19 | Objednávam u Vás 2 koberce v celkovej sume 212,04 €. | Konzervatórium | 00605808 | Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 212,04 € | 29.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0127/19 | Pramenitá voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Stravné lístky 4/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 655,78 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Súťaž - ubytovanie žiakov a pedagógov | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 393,60 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Wifi, káble na internet, Eurocase zdroj | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 589,70 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | 03/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 330,79 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0041/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 48 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 24.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky v sume 330,79 €. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 330,79 € | 15.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/19 | 02/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 14,38 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | 01/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | 02/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,80 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | 02/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 48,66 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | 01/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | 01/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | 02/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 147,12 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Oprava telefónu - vrátnica | Konzervatórium | 00605808 | Ondrej Halenkovič - HARATEL | 35332671 | 47,17 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |