Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/18 | 07/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 92,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | 07/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 206,84 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | 06/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 03.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Toal. papier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | DeLUX - SM, s. r. o. | 31427855 | 414,43 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/013/18 | Obed pre zamestnancov Konzervatória | Konzervatórium | 00605808 | ŠIGO s. r. o. | 44459556 | 1 700,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Lucka pramenitá voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Lucka pramenitá voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Príslušenstvo k PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 82,00 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | 05/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Stojan na Yamahu P - 125 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 120,00 € | 25.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/18 | 04/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 235,76 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/18 | 05/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 242,42 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/18 | 06/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 225,11 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 111,60 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | 05/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,06 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | 05/18 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | 06/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | 06/18 plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | 06/18 plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |