Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 502,09 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | Voda Lucka 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | 11-12/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 600,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | 11/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | 11/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/025/18 | Príspevok zo SF na gastrol. 10/18 - dodatočný | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | 09-10/18 Prenájom priestoru | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 600,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | Rámy na rozvrhy 20 ks | Konzervatórium | 00605808 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 59,79 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | 12/18 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 11 977,79 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | 11/18 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | 11/18 prenájom priestorov | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | 12/18 Prenájom priestoru | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | 11/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 182,76 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | Oprava pianina Petrof | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 711,52 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | Technické a personálne zabezpečenie predstavení | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 200,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | 11/18 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 176,10 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | 12/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | 12/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 161,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | 12/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | 12/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra |