Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/19 | 04/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | 04/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | 04/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | 05/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | 05/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | 05/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | 05/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 208,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | 04/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | 04/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | 04/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 133,63 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Oprava pianina tr. 405 | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 659,65 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | 05/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | 04/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 156,02 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | 03/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 182,77 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | 04/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | 04/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 460,37 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | 04/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 509,75 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | 04/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 731,51 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Zvukárske práce | Konzervatórium | 00605808 | SOUND S GOOD s. r. o. | 50182927 | 360,00 € | 16.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0046/19 | Objednávam u Vás toaletný papier veľký 240 ks, malý 300 ks a papierové utierky 5000 ks, v celkovej sume 503,20 €. | Konzervatórium | 00605808 | ČistiaceBednárik s. r. o. | 50530968 | 503,20 € | 16.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka |