Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/18 | 10/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | 11/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | 11/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | 11/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 986,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | 11/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | 10/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | Oprava mechaniky pianina | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 684,37 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | 09/18 servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | Ventilátor Eurocase Zroj TFX | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 97,90 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/023/18 | Slávnostný obed pre zamestnancov školy | Konzervatórium | 00605808 | Grobsky dvor, spol. s r. o. | 36675491 | 1 741,75 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/022/18 | Príspevok zo SF na gastrolístky 10/18 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 057,50 € | 26.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Stravné lístky 10/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 915,74 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/021/18 | Príspevok do SF 09/18 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 763,00 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Popruh na čembalo | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 11,59 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Popruh na čembalo - vrátenie | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | -11,59 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/020/18 | Poplatok za gastro listky 10/18 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 263,74 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 165,10 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | Lucka pramenitá voda 10 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Školské lavice a stoličky | Konzervatórium | 00605808 | Škol all, s. r. o. | 46117997 | 950,00 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Školské lavice a stoličky | Konzervatórium | 00605808 | Škol all, s. r. o. | 46117997 | 950,00 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |