Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/19 | 06/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 421,70 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | 06/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 534,46 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | 06/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 138,71 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | 06/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 545,33 € | 09.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Dobropis k fakúre 2505350263 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -33,34 € | 09.07.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0069/19 | Objednávam u Vás stravné lístky 2 400 ks/4,- €, v celkovej sume 9 772,80 €. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 772,80 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0070/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 6 ks, v celkovej sume 28,80 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 28,80 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0211/19 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | 05/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Technické a personálne zabezpečenie predstavení Holokaust | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 300,00 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | 06/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | 06/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 01.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Vlhkomer Eco Solar | Konzervatórium | 00605808 | Airshop s. r. o. | 47907126 | 13,00 € | 30.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0068/19 | Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0067/19 | Objednávam u Vás klavírne krídla YAMAHA C6X, 3 ks, v celkovej sume 99 000,- €. | Konzervatórium | 00605808 | My Piano, s.r.o. | 47075384 | 99 000,00 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0207/19 | 05/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 367,86 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Prespádovanie a oprava žľabu na budove - výškové práce | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 2 880,00 € | 27.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0062/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky v sume 367,86 €. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 367,86 € | 26.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka |