Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/19 | Plyn Tolstého 11 - preplatok za rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -5 553,18 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Plyn Konventná 4 - preplatok za rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 349,66 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | El. energia Tolstého 11 - preplatok | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -2 167,52 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 28.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/19 | Objednávam školenie PAM 34.00, účastník Čermanová, v celkovej sume 60,- € | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/19 | Objednávam u Vás servis tlačiarne Canon iR1016 v celkovej sume 180,- €. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 180,00 € | 16.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky: Toaletný papier 160 ks Utierky 30 ks Celková suma 493,- € | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 493,00 € | 10.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/19 | Objednávam u Vás stravné lístky, 3 260 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 279,12 €. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 279,12 € | 09.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0354/18 | Hurra! Friendship - časopisy NJ a ANJ | Konzervatórium | 00605808 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 45,50 € | 31.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | SANET 10-12/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | Zrážky Tolstého 12/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | Zrážky M. Bela 5 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | Zrážky Konventná 4 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | Príslušenstvo k PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 40,00 € | 28.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | Dobropis k uhradenej faktúre 215/18, zo sumy 91,39€ | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -40,24 € | 28.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | Vodné, stočné M. Bela 5 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 28.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | Počítač | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 990,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | Systémové disky 10 ks | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 950,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | Monitory 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 277,64 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | Vodné, stočné Konventná 4 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 23.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra |