Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/19 | Sťahovanie klavírov | Konzervatórium | 00605808 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 520,00 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | 08/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 386,18 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | 08/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 148,51 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | Poistenie malých a stredných podnikateľov 27.9.19-26.9.2020 | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 437,48 € | 09.09.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0093/19 | Objednávam u Vás 8 barelov pramenitej vody v dohodnutej cene 38,40€. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 09.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0094/19 | Objednávam u Vás stravné lístky v dohodnutej cene 13763,36€. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 13 763,36 € | 09.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/19 | Objednávam u Vás maľovanie školských priestorov v dohodnutej cene 3522,60€. | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 3 522,60 € | 09.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/19 | Objednávam u Vás maľovanie radiátorov a dverí na prízemí budovy na Tolstého 11 v dohodnutej cene 1139,88€. | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 1 139,88 € | 09.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0097/19 | Objednávam u Vás generálnu opravu barytónového saxofónu Amati Kraslice v dohodnutej cene 450,-€. | Konzervatórium | 00605808 | J & G s. r. o. | 44751494 | 450,00 € | 09.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0098/19 | Objednávam u Vás toner Kyocera v dohodnutej cene 144,-€. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 144,00 € | 09.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0279/19 | 09/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | 09/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | 09/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | 09/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 168,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | 08/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | Revízia plynu Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 855,20 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | Revízia plynu M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 165,20 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | Oprava hlavného interiérového schodiska Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ŠTUKONZ s. r. o. | 44325410 | 4 992,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2020 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0092/19 | Objednávam u Vás tonery v dohodnutej cene 216,-€. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 216,00 € | 02.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka |