Zverejňovanie dokumentov Konzervatórium

Tolstého 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3808

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/19 01-03/19 služby SANET Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 300,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 Tonery 3 ks Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 105,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 01/19 Hovorné Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 166,36 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Čistiace prostriedky Konzervatórium 00605808 ACTIVA Slovakia s. r. o. 35787180 59,71 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
VO/0016/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 85,73 € 28.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0015/19 Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 293,94 €. Konzervatórium 00605808 ŠEMŠEJ IMRICH 13996631 293,94 € 27.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0014/19 Objednávam u Vás servis tlačiarne Xerox M123, v celkovej sume 360,- €. Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 360,00 € 24.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
DFBV/0027/19 Toal. papier Konzervatórium 00605808 ACTIVA Slovakia s. r. o. 35787180 127,94 € 22.02.2019 05.03.2019 Faktúra
VO/0012/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 38,40 € 21.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0004/19 Objednávam toaletný papier veľký (19cm) 20 ks, v celkovej sume 127,94 €. Konzervatórium 00605808 ACTIVA Slovakia s. r. o. 35787180 127,94 € 21.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
DFBV/0049/19 02/19 Vodné, stočné Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 57,95 € 19.02.2019 05.03.2019 Faktúra
VO/0017/19 Objednávam u Vás opravu krídla Steinway v celkovej sume 323,46 €. Konzervatórium 00605808 Dražský Tomáš 14970066 323,46 € 18.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
DFSF/003/19 Poplatok za gastro lístky 2/2019 Konzervatórium 00605808 Konzervatórium 00605808 170,83 € 13.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 Vodné, stočné M. Bela 5 01/19 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 91,39 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFSF/002/19 Prevod poplatku zo SF za gastrolístky 1/2019 Konzervatórium 00605808 Konzervatórium 00605808 217,12 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
VO/0011/19 Objednávam u Vás ladenie 2 čembál a spinetu, v celkovej sume 120,- €. Konzervatórium 00605808 Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo 11922168 120,00 € 11.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľka Objednávka
DFBV/0042/19 Stravné lístky 2/2019 Konzervatórium 00605808 Edenred Slovakia, s. r. o. 31328695 9 661,33 € 10.02.2019 05.03.2019 Faktúra
VO/0010/19 Objednávam u Vás stravné lístky 2 565 ks/3,70 €, v celkovej sume 9 661,33 €. Konzervatórium 00605808 Edenred Slovakia, s. r. o. 31328695 9 661,33 € 06.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0009/19 Objednávam u Vás tonery 3 ks v celkovej sume 105,- €. Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 105,00 € 05.02.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
DFBV/0076/19 07/18 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 16,58 € 01.02.2019 11.03.2019 Faktúra