Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/19 | 03/19 Servis a prenajom predloziek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | 03/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | 04/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | 04/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 542,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | 04/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | 04/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/19 | Poplatok za gastro listky 4/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 223,78 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | Objednávam u Vás ochrannú deratizáciu v sume 225,- €. | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 04.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0098/19 | Tonery 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 243,12 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0032/19 | Objednávam u Vás opravu telefónu na vrátnici v celkovej sume 47,17 €. | Konzervatórium | 00605808 | Ondrej Halenkovič - HARATEL | 35332671 | 47,17 € | 02.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/19 | 03/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 352,80 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 03/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 677,00 € | 01.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | Objednávam u Vás tonery, 8 ks, v celkovej sume 243,12 €. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 243,12 € | 31.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/19 | Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 31.03.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0091/19 | Stravné - súťaž | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 538,04 € | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Komplexné poistné 28.4.2019-27.4.2020 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Stravné lístky 3/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 580,44 € | 29.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | 03/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Školenie PAM 34.01 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |