Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/19 | 09/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 302,50 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0109/19 | Objednávam u Vás stravné lístky v dohodnutej cene 14659,20€. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 659,20 € | 30.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0110/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie koncertov v dohodnutej cene 200€. | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 200,00 € | 30.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0310/19 | Elektromateriál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 237,08 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0108/19 | Objednávam u Vás Listy bianco 1000 ks v dohodnutej cene 237,84€. | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 237,84 € | 26.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0309/19 | Seminár PAM 34.03 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Tonery KM 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 144,00 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0105/19 | Objednávam u Vás promostolík PRESTIGE v dohodnutej cene 402,-€. | Konzervatórium | 00605808 | PANELMEDIA s. r. o. | 36702404 | 402,00 € | 23.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0106/19 | Objednávam u Vás 9 barelov pramenitej vody v dohodnutej cene 43,20€. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 23.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0107/19 | Objednávam u Vás toaletný papier v dohodnutej cene 503,21€. | Konzervatórium | 00605808 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 503,21 € | 23.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0103/19 | Objednávam u Vás tonery v dohodnutej cene 148,80€. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 148,80 € | 20.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0104/19 | Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek za 09/19 v dohodnutej cene 53,66€. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 20.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0307/19 | Oprava barytónového saxofónu Amati Kraslice | Konzervatórium | 00605808 | J & G s. r. o. | 44751494 | 450,00 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/19 | 07/19 Príspevok zo SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 963,05 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/016/19 | 08/19 Príspevok zo SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 306,90 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/017/19 | Poplatok za gastro lístky 9/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 243,36 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | 09/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | Maľovanie prízemia na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 3 522,60 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Maľovanie radiátorov, potrubia a dverí na prízemí Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 1 139,88 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |