Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/19 | 09/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 615,26 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | 09/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 484,04 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0115/19 | Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v dohodnutej cene 100,68€. | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 100,68 € | 14.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0111/19 | Objednávam u Vás opravu elektromotora horáku na Tolstého 11 v dohodnutej cene 343,20€. | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 343,20 € | 07.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/19 | Objednávam u Vás technické zabezpečenie večernej produkcie v dohodnutej cene 200,-€. | Konzervatórium | 00605808 | TICHO a spol. | 42180881 | 200,00 € | 07.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0114/19 | Objednávam u Vás 8 barelov pramenitej vody v dohodnutej cene 38,40€. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 07.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0321/19 | Promostolík PRESTIGE | Konzervatórium | 00605808 | PANELMEDIA s. r. o. | 36702404 | 402,00 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Pramenitá voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | 09/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | 09/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | 09/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Toaletný papier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 503,21 € | 04.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | 09/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | Tonery 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 148,80 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | 09/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | 10/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | 10/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | 10/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | 10/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 522,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |