Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/19 | PC + príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 990,00 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | 04/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | 05/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Činely | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 389,00 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | 05/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 31.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 05/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 963,50 € | 31.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0054/19 | Objednávam u Vás činely Hi-Hat Rude 14-HH v sume 389,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 389,00 € | 31.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/19 | Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 31.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 29.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0174/19 | Zhotovené kópie + inštalácia | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 101,99 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Dezinsekcia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 120,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Monitoring kanalizácia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav MAREK | 32066848 | 180,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Právne poradenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Advokátska kancelária Mestická,Slovíková, s.r.o. | 36421910 | 406,66 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0052/19 | Objednávam u Vás tlačivo list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 500 ks, v celkovej sume 109,20 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 109,20 € | 28.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0173/19 | Materiál sanita | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 98,75 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0048/19 | Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 98,75 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 98,75 € | 24.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/19 | Objednávam u Vás monitoring kanalizácie na M. Bela 5, v celkovej sume 180,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav MAREK | 32066848 | 180,00 € | 24.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/19 | Objednávam u Vás právne poradenstvo v právnej veci vedenej na OS BA I v celkovej sume 406,66 €. | Konzervatórium | 00605808 | Advokátska kancelária Mestická,Slovíková, s.r.o. | 36421910 | 406,66 € | 22.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0172/19 | 04/19 vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra |