Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/19 | 07/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 286,54 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 454,80 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Konzultácie k mzdovému programu | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 26,94 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Konzultácie k mzdovému programu | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 33,54 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Papier Premier copier - 200 balíkov | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 547,20 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | 06/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 05.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | 05/19 Vodné, stočné Tolstého vyúčtovacia fa. | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 156,02 € | 05.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0079/19 | Objednávam u Vás VKK 6 m3, v cene 216,-€. | Konzervatórium | 00605808 | EKOPARK, s. r. o. | 35718889 | 216,00 € | 05.08.2019 | 01.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0242/19 | 07/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | 08/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | 08/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | 08/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | 08/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Ročná údržba kotla + výmena čerpadla Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | AMKOV, s. r. o. | 46715061 | 580,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0078/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 7 ks, v cene 33,60€. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 01.08.2019 | 01.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0240/19 | Elektromateriál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 208,45 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | 07/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 72,37 € | 29.07.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0073/19 | Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 208,45 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 208,45 € | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0075/19 | Objednávam u Vás papier Premier copier - 200 balíkov, v celkovej sume 547,20 €. | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 547,20 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka |