Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/19 | 05/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 367,86 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Prespádovanie a oprava žľabu na budove - výškové práce | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 2 880,00 € | 27.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0062/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky v sume 367,86 €. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 367,86 € | 26.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/19 | Objednávam u Vás technické a personálne zabezpečenie predstavenia Holokaust v celkovej sume 300,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 300,00 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0200/19 | Výmena podlahy v baletnej sále | Konzervatórium | 00605808 | KORATEX a. s. | 3132277 | 6 839,64 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Vodné, stočné Konventná 06/19 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Vodné, stočné Tolstého 11 05/19 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 156,02 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | 05/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Reproduktor | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 200,00 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | 05/19 Prenájom sály | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0063/19 | Objednávam u Vás prespádovanie odkvapovovej rýny na M. Bela 5 v sume 2 880,- €. | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 2 880,00 € | 19.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 12.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0199/19 | 05/19 Elektrina | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 513,54 € | 11.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0059/19 | Objednávam u Vás rekonštrukciu podlahy baletnej sály na M. Bela 5 v sume 6 839,64 €. | Konzervatórium | 00605808 | KORATEX a. s. | 3132277 | 6 839,64 € | 11.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/19 | Objednávam u Vás vlhkomer v sume 13,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Airshop s. r. o. | 47907126 | 13,00 € | 10.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0196/19 | 06/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 216,00 € | 07.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | 05/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 129,95 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |