Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/19 | 09/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | 09/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 168,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | 08/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | Revízia plynu Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 855,20 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | Revízia plynu M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 165,20 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | Oprava hlavného interiérového schodiska Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ŠTUKONZ s. r. o. | 44325410 | 4 992,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2020 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0092/19 | Objednávam u Vás tonery v dohodnutej cene 216,-€. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 216,00 € | 02.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0273/19 | Poplatok KO - 2. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Poplatok KO - 3. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | Služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Pramenitá voda Lucka 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | 07/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 26.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | Odborný seminár | Konzervatórium | 00605808 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 35,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Veľkokapacitný kontajner 6m3 | Konzervatórium | 00605808 | EKOPARK, s. r. o. | 35718889 | 216,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Stoličky X-thon, skladacie stoličky, kreslá | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 995,46 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | Vybavenie triedy (sedacie vaky, vešiaky, lavice, police, lampa, žiarovky) | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 913,73 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | Vybavenie triedy (záclony, závesy, garniže, koberec, koše, rastliny, kvetináče a podstavce) | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 646,25 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | Vybavenie triedy (tabuľa, zrkadlá, stôl, zámok, rámy, grafika a tlač) | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 659,57 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |