Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0011/20 | Objednávam u Vás tonery 7 ks v dohodnutej cene 324,- €. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 324,00 € | 24.02.2020 | 01.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/20 | Zabezpečenie výročného koncertu | Konzervatórium | 00605808 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 408,12 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Inštalácia systémového disku | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 999,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | PC príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 376,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | 01/20 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Antivírus 21x | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 630,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Lyžiarsky pobyt pre žiakov školy | Konzervatórium | 00605808 | CERES Slovakia, spol. s r. o. | 36533823 | 6 900,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | 02/20 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 10 342,88 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | 01/20 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Školenie mzdárky | Konzervatórium | 00605808 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o. | 52587657 | 45,00 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | 01/20 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 604,27 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | 01/20 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 592,98 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | 01/20 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 071,44 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Pramenitá voda Lucka 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Toner HP 59X | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 118,80 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | 02/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | 02/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 063,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | 02/20 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | 02/20 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | 01/20 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |