Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/20 | 03/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | 03/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 002,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | 02/20 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | 03/20 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Oprava strechy - výškové práce | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 96,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | 1-3/2020 Služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | 2/2020 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | 1/2020 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | 02/20 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | 02/20 Hovorné mobil | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Tonery 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 324,00 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF za 03/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 266,40 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Prenájom Pálffyho paláca 11.02.2020 | Konzervatórium | 00605808 | PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj | 35747471 | 192,00 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | 02/20 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 02.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0015/20 | Objednávam u Vás vymaľovanie 3 tried na Tolstého 11 v dohodnutej cene 1162,68 €. | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 1 162,00 € | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/20 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky v dohodnutej cene 208,21 €. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 208,21 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0013/20 | Objednávam u Vás 7 barelov pramenitej vody Lucka v dohodnutej cene 33,60 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/20 | Objednávam u Vás kontrolu a čistenie komínov vo všetkých budovách Konzervatória v dohodnutej cene 345,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/005/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 02/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 399,20 € | 01.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF za 02/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 182,88 € | 01.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |