Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/20 | Vedenie účtovníctva 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 42,00 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Sťahovanie 3ks klavírov | Konzervatórium | 00605808 | PLUSIM | 35818565 | 571,92 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Mesačný paušál - mobil za 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0062/20 | Objednávame si u Vás: sťahovanie 3 ks klavírov. | Konzervatórium | 00605808 | PLUSIM | 35818565 | 571,92 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0063/20 | Objednávame si u Vás: toner Ricoh MP C2551 čierny | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 42,00 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0258/20 | Servis PC - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Generálna oprava hudobného nástroja Hoboj STRASSER | Konzervatórium | 00605808 | Oprava a výroba drev. dech. Roman Zlesák | 49162756 | 603,40 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 329,52 € | 25.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0060/20 | Objednávame si u Vás: generálnu opravu hoboja Strasser | Konzervatórium | 00605808 | Oprava a výroba drev. dech. Roman Zlesák | 49162756 | 603,40 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0061/20 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 329,52 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0255/20 | Generálna oprava basklarinet | Konzervatórium | 00605808 | J & G s. r. o. | 44751494 | 669,60 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0059/20 | Objednávame si u Vás: generálnu opravu Basklarinetu | Konzervatórium | 00605808 | J & G s. r. o. | 44751494 | 669,60 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0254/20 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 162,42 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0058/20 | Objednávam u Vás nabitie karty TR 219ks | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 162,42 € | 11.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0249/20 | Vedenie účtovníctva 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | El. energia za 08/2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 415,76 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 104,76 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11 - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 11,70 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra |