Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0073/20 | Objednávame si u Vás: Toner HP No.56 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 141,60 € | 26.10.2020 | 15.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0289/20 | Zasklievanie okien na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | 52182762 | 380,00 € | 23.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | Germicídna lampa | Konzervatórium | 00605808 | Donoci | 47539569 | 58,00 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0072/20 | Objednávame si u Vás : zasklievanie okien na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | 52182762 | 380,00 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0070/20 | Objednávame si u Vás: opravu horákovej rady na K2,K3, opravu elektroinštalácie a obehového čerpadla | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 5 876,40 € | 19.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0074/20 | Objednávam si u Vás: ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 19.10.2020 | 15.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0286/20 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 16.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Pojazdná notová tabuľa | Konzervatórium | 00605808 | TABELA | 31636942 | 420,00 € | 16.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | Servis PC - 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 15.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0068/20 | Objednávame si u Vás: germicídnu lampu | Konzervatórium | 00605808 | Donoci | 47539569 | 58,00 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0069/20 | Objednávame si u Vás: pojazdnú notovú tabuľu | Konzervatórium | 00605808 | TABELA | 31636942 | 420,00 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0284/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 708,06 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Elektrická energia 09/2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 746,28 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11 - 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 217,31 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 336,60 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 114,00 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0066/20 | Objednávame si u Vás: ZZ Utierky šedé 15 krt, toaletný papier 300ks | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 336,60 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0067/20 | Objednávame si u Vás: nabitie karty TR 222ks | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 708,06 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0267/20 | Zrážky - Konventná 4 - 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 07.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | Pramenitá voda Lucka 7 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 07.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra |