Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0372/19 | 11/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/19 | Voda Lucka 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/19 | Rozobratie a uloženie zámkovej dlažby Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Colombina, s. r. o. | 47438541 | 450,00 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/19 | 11/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/19 | Zabezpečenie občerstvenia na podujatie | Konzervatórium | 00605808 | SOSHSaO | 00893471 | 826,18 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/19 | Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 599,88 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/19 | 11/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/19 | 12/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/19 | 11/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/19 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 177,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/19 | 12/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/19 | 12/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/19 | 12/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/19 | 10-12/19 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/19 | Viazanie písomností | Konzervatórium | 00605808 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 225,30 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/19 | 12/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 016,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/19 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0146/19 | Objednávam u Vás mikrofóny v dohodnutej cene 834,10 €. | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 834,10 € | 02.12.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0147/19 | Objednávam u Vás harfové struny v dohodnutej cene 165,98 €. | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 165,98 € | 02.12.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0148/19 | Objednávam u Vás tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428fdn v dohodnutej cene 297,60 €. | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 297,60 € | 02.12.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka |