Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/20 | OP a OS el. inštalácie Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 2 310,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | OP a OS el. inštalácie Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 890,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | Oprava elektroinštalácie | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 360,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | Plyn 11/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | Plyn 11/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Plyn 11/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | Plyn 11/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 873,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Refundácia za študentov 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Server Dell | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 500,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Patriot Burst 240GB | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 500,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | UBNT UniFi AP AC Lite | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 500,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | UBNT UniFi Switch USW | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 619,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | UBNT Unifi Dream Machine PRO UDM-Pro | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 449,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Fortron UPS | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 197,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Počítačové služby súvisiace s nutnou opravou servera | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 098,00 € | 30.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | Toner 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 141,60 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | Prenájom priestoru | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 350,00 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | Mesačný paušál - mobil za 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |