Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/19 | Pramenitá voda Lucka 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | 10/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | Poplatok za komunálne odpady - 4. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,39 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 9/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 904,65 € | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/019/19 | Poplatok za gastro lístky 10/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 259,20 € | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0116/19 | Objednávam u Vás 6 barelov pramenitej vody v dohodnutej cene 28,80€. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 28,80 € | 28.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0117/19 | Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek za 10/19 v dohodnutej cene 107,16€. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 28.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/19 | Objednávam u Vás mikrofón a príslušenstvo v dohodnutej cene 112,60€. | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 112,60 € | 28.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/19 | Objednávam u Vás neónky a žiarovky v dohodnutej cene 70,99€. | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 70,99 € | 28.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0121/19 | Objednávam u Vás revíziu elektrospotrebičov v dohodnutej cene 686,20€. | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 686,20 € | 28.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0122/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie občerstvenia v dohodnutej cene 826,18€. | Konzervatórium | 00605808 | SOSHSaO | 00893471 | 826,18 € | 28.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0342/19 | 09/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 23.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | 09/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | Oprava elektromotora horáku, oprava časovej karty | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 343,20 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | Výmena automatiky na kotli | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 357,60 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | 09/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | Technické zabezpečenie produkcie | Konzervatórium | 00605808 | TICHO a spol. | 42180881 | 200,00 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | 9/19 Vodné, stočné Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0125/19 | Objednávam u Vás Balík 176 PDF/online testov v dohodnutej cene 52,95 €. | Konzervatórium | 00605808 | VARIA PRINT, s. r. o. | 47352256 | 52,95 € | 21.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0112/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie gastronomických služieb v dohodnutej cene 1400€. | Konzervatórium | 00605808 | TOMKO Patrik | 40100341 | 1 400,00 € | 18.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka |