Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/19 | Servis tlačiarne Canon IR 1016 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 180,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | 01/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Členský poplatok 2019 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | 01-03/19 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Tonery 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 105,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | 01/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 166,36 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 59,71 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0016/19 | Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 28.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/19 | Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 293,94 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 293,94 € | 27.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/19 | Objednávam u Vás servis tlačiarne Xerox M123, v celkovej sume 360,- €. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 360,00 € | 24.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0027/19 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 127,94 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0012/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 21.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/19 | Objednávam toaletný papier veľký (19cm) 20 ks, v celkovej sume 127,94 €. | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 127,94 € | 21.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0049/19 | 02/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0017/19 | Objednávam u Vás opravu krídla Steinway v celkovej sume 323,46 €. | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 323,46 € | 18.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/003/19 | Poplatok za gastro lístky 2/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 170,83 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Vodné, stočné M. Bela 5 01/19 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/19 | Prevod poplatku zo SF za gastrolístky 1/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 217,12 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0011/19 | Objednávam u Vás ladenie 2 čembál a spinetu, v celkovej sume 120,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 11922168 | 120,00 € | 11.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0042/19 | Stravné lístky 2/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 661,33 € | 10.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |