Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0016/24 | Vianočné posedenie - občerstvenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ondrej Horváth | 35266341 | 298,91 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | toner Brother žltý a purpurový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 168,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 376,85 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,50 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -6,37 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/24 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 491,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/24 | Stravovanie pre zamestnancov za november 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 966,25 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/24 | Príspevok na stravovanie 11/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 286,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 59,42 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | Služby počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 11.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 840,74 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/24 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 100,00 € | 10.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/24 | doprava detí do múzea v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS BUS | 52147169 | 300,00 € | 10.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 579,00 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/24 | dodávka kľúčov a kľúčových vložiek v zmysle uzamykacieho plánu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 1 198,57 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/24 | montáž zásobníkov na mydlo, utierky a toal. papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 414,00 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1/XII/2024 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | ||||
| VOBJ/0099/24 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Brother 8900 - žltý a purpurový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 168,00 € | 03.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0100/24 | Objednávame si u Vás 2ks bandasiek chlóru a 6 ks bandasiek PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 800,00 € | 03.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka |