Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/23 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 334,48 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0085/23 | Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 350,00 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0226/23 | Za odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 04.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0084/23 | Objednávame u Vás upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0083/23 | Objednávame si u vás tovar na údržbu zelene školy podla rozpisu v emaile | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 1 400,00 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0223/23 | materiál na údržbu ihriska a transportný vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 1 397,60 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/23 | mesačný poplatok proxia live za štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 81,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/23 | Upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/23 | Seminár "Správa registratúry I. časť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 79,94 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 54,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/23 | tonery do tlačiarní Brother, Canon, HP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 174,00 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/23 | Chlór a PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 759,12 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0082/23 | Objednávame u Vás Detský penový slíž do vody DENA modrý 22 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 105,00 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/23 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 220,08 € | 26.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/23 | Sprievodca učiteľa Matematika 1 a 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 32,00 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/23 | Detský penový slíž do vody DENA modrý 22 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 102,44 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0080/23 | Objednávame u Vás Tonery do Brother 8900 l ks čierny, HP 1018 2612 1 ks a 1 ks canon PG 540 XL black a 1 ks 541 XL color | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 180,00 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |