Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/23 | seminár PaM online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/23 | výmena uzatváracej klapky vo výmenníkovej stanici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 406,56 € | 30.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| Dodatok č. 1 k Dohode | Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri zabezpečení stravovania zo dňa 02.09.2022 | Základná škola s materskou školou | 52848094 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | 30.06.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0014/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 167,47 € | 26.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/23 | Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 4 200,00 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0006/23 | Objednávame u Vás 1 ks IP kameru a 1 ks lampu do projektora Epson | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 210,00 € | 23.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0012/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 619,68 € | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/23 | pracovné rukavice nitrilové | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 106,30 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0004/23 | Objednávame u Vás 20 ks nitrilové rukami pracovné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 110,00 € | 18.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0003/23 | objednávame u Vás čistenie a monitoring kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 936,00 € | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0002/23 | Objednávame u Vás servis pieskových filtrov bazénovej technológie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 410,00 € | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0005/23 | Objednávame u Vás ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov - LK od 22.1. do 27. 1. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 4 200,00 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 262,27 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,30 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 532,36 € | 13.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/23 | Stravovanie 12/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 097,50 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/23 | Príspevok na stravovanie 12/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 176,60 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/23 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0001/23 | Objednávame u Vás 1 ks príručky "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 60,00 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |