Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,93 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0126/22 | Objednávame pre zamestnancov GLN stravu na deň 7.12.2022 o 16.00 v školskej jedálni GLN pre 53 zamestnancov a kávu pre cca 40 zamestnancov zo sociálneho fondu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 700,00 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0303/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 096,24 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/22 | Výmena svetlíka a izolácia svetlíkov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KODRAK s.r.o. | 45677832 | 1 297,50 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/22 | Za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na rok 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0125/22 | Objednávame u Vás 2 ks WC dosky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 100,00 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0124/22 | Objednávame u vás 1 ks vložku a opravu starej vložky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 100,00 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 42/IBG/22 | Darovacia zmluva | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ING Hubs B.V | 50506005 | Iné | 0,00 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | ||
| VOBJ/0123/22 | Objednávame si u vás zistenie príčiny poruchy osvetlenia v učebni číslo 13 a kabinete Nemeckého jazyka. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Network systems s.r.o. | 50905660 | 61,68 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0122/22 | Objednávame u Vás deratizáciu v budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 100,00 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0300/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 954,24 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/22 | Aktualizácia virtuálnej prehliadky školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alfacentrum - Ing. Petr Prager | 41465270 | 310,00 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0120/22 | Objednávame si u vás výmenu jedného prasknutého svetlíku polgulatého a preizolovanie ďalších troch svetlíkov v zmysle cenovej ponuky doručenej emailom 16.11.2022 o 10.14 hod. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KODRAK s.r.o. | 45677832 | 1 297,50 € | 21.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0119/22 | objednávame si aktualizáciu virtuálnej prehliadky školy. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alfacentrum - Ing. Petr Prager | 41465270 | 310,00 € | 21.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0121/22 | Na základe cenovej ponuky u vás objednávame opravu havárie zvislého splaškového potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 8 386,25 € | 21.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0296/22 | urýchľovač kompostu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | OBI Slovakia s. r. o. | 48258946 | 73,43 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/22 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 78,22 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/22 | chémia do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 640,56 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/22 | toner do Canon 2500 XL C,Y | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |