Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/23 | Doprava Bratislava-sereď 16.3.2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 300,00 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/23 | Občerstvenie na basketbalový turnaj - krajské kolo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 198,98 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 684,18 € | 12.04.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -159,55 € | 12.04.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,00 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 264,56 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/23 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 387,00 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 297,95 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0035/23 | Objednávame u Vás na turnaj žiačok v basketbale 100 ks chlebíčkov, džús a keksík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 200,00 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0074/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 523,20 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/23 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/23 | Lopty - 3 ks ceny na turnaj, 1 ks MTZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 126,20 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0034/23 | Objednávame u Vás 4 ks basketbalové lopty na turnaj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 130,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0071/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/23 | Seminár Pam on line 27. 3. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 317,03 € | 29.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/23 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Conrad Electronic, s. r. o. | 28218434 | 129,96 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |