Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/22 | Odborné a administratívne služby 09/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 04.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0097/22 | Objednávame u Vás servis vchodových dverí | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 108,00 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0096/22 | Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 150,00 € | 03.10.2022 | 06.10.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0242/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 212,52 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/22 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 429,04 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/22 | učebnice anglického jazyka - plán obnovy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 144,00 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/22 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 712,92 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 712,72 € | 29.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/22 | Balík učebníc fyziky Školská licencia Plus | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Škola.sk, s.r.o. | 502993893 | 2 851,20 € | 29.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/22 | Tonery do tlačiarní Canon , Xerox a HP 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 120,00 € | 29.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0095/22 | Objednávame u Vás učebnice biológie podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 950,00 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0094/22 | Objednávame u Vás kľúčové služby - výrobu náhradných kľúčov, zámky, vložky FAB | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 430,00 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0092/22 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 215,00 € | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0091/22 | Objednávame u Vás tonery do tlačiarní Canon, Xerox a HP - 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 120,00 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0093/22 | objednávame u Vás toaletný papier a papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 710,00 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0236/22 | Licencie na používanie e-knihy na programovanie pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Peter Kučera | 00000 | 54,50 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/22 | Učebnice matematiky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 558,12 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/22 | materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 183,36 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/22 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 205,68 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |