Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0077/23 | Objednávame u Vás pracovné zošity Matematika 1 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 920,00 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0209/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,00 € | 20.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 151,49 € | 20.09.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0076/23 | Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 250,00 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0208/23 | dodávka Tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 077,72 € | 18.09.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -956,94 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -553,38 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 107,53 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/23 | vzdelávací program Viac ako peniaze | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 13./IX./2023 | Zmluva č. 13./IX./2023 o nájme nebytového priestoru | Peter Goruša | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 30.06.2024 | 24.09.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| VOBJ/0075/23 | Objednávame u Vás 60 ks toaletný papier Jumbo, 2-vrstvový a 120 ks papierové utierky PAP Horeca 2-vrstvové | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 600,00 € | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0201/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,66 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 125,44 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 12./IX./2023 | Zmluva č. 12./IX./2023 o nájme nebytového priestoru | Samuel Kosnáč | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.09.2023 | 01.10.2023 | 01.05.2024 | 24.09.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0199/23 | oprava kosačky - traktora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | J & M Technik s.r.o. | 51191733 | 217,50 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/23 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/23 | Servis VT, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/23 | Údržba telekomunikačnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |