Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,00 € | 28.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/23 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0056/23 | Objednávame u Vás 60 ks toaletný papier Jumbo dvojvrstvový a 120 ks papierové utierky HOreca dvojvrstvové | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 570,00 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0118/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 151,49 € | 24.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/23 | Bumper kotúč - projekt šport | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 253,00 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/23 | posilňovacie stroje - projekt Šport | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eFitness a.s. | 27518876 | 2 190,00 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0055/23 | objednávame u Vás materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0054/23 | Objednávame u Vás Bumper kotúč Pavi sorte set 100 kg | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 260,00 € | 23.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0053/23 | Objednávame u Vás Posilňovaciu "klietku",posilňovací stroj a lavičku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eFitness a.s. | 27518876 | 2 190,00 € | 23.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0051/23 | Objednávame u Vás rekonštrukčné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou PVC podlahovej krytiny v 5 učebniach | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Dušan Dudáš - PARKETYDUDÁŠ | 37498339 | 10 800,00 € | 19.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0115/23 | vodné-stočné , zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 979,22 € | 19.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravu 4/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 223,20 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/23 | Stravovanie zamestnancov 4/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 395,00 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0052/23 | Objednávame u Vás deratizáciu vnútorných priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 300,00 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0047/23 | Objednávame u Vás TV panel 55" na elektronickú nástenku a konzolu štandard | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 600,00 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0114/23 | Odvoz vyradeného elektromateriálu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/23 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/23 | Odvoz a zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | OLO | 00681300 | 387,50 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -238,03 € | 12.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 377,22 € | 12.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |