Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4147

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0060/23 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 189,20 € 16.03.2023 03.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0021/23 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 200,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0059/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 17 063,50 € 13.03.2023 03.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0058/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -259,02 € 09.03.2023 24.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -205,07 € 09.03.2023 24.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0056/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 37,55 € 09.03.2023 03.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0055/23 Lampa do projektora EPSON Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 119,76 € 09.03.2023 21.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0054/23 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 140,86 € 08.03.2023 03.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/23 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 08.03.2023 21.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0020/23 Objednávame u Vás Lampu do projektora EPSON EMP-X5 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 07.03.2023 09.03.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0019/23 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 141,00 € 07.03.2023 09.03.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0052/23 Stravovanie zamestnancov 2/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 230,00 € 07.03.2023 03.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0005/23 Príspevok na stravu zamestnancov 2/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 196,80 € 07.03.2023 03.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/23 Zabezpečenie LK Radstadt Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Deti a rodičia Tomášičky 53181026 9 234,00 € 07.03.2023 20.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0047/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 706,00 € 06.03.2023 21.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0048/23 odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 06.03.2023 21.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/23 tonery do tlačiarne Canon 6 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 90,00 € 06.03.2023 20.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/23 Tonery do tlačiarne HP 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 168,00 € 06.03.2023 20.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/23 Autobusová doprava LK Bratislava - Radstadt 26. 2. 2023 - 3.3.2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 sVAMIBUS s.r.o. 53760778 2 916,00 € 06.03.2023 20.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0018/23 Objednávame u Vás tonery do tlačiarne Canon 570 1ks, 571 5 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 90,00 € 03.03.2023 07.03.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka