Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/23 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0001/23 | Objednávame u Vás 1 ks príručky "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 60,00 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0004/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -587,11 € | 10.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -593,30 € | 10.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na roky 2022-2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZO OZ PŠaV | Iné | 0,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |||
| DFBV/0001/23 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane 2022" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 154,80 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/23 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 15,86 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/23 | prenájom dávkovača vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/23 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 72,00 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 30.12.2022 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 30.12.2022 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 197,32 € | 30.12.2022 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/22 | analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/22 | Implementcia a konfifurácia sharePoint Online v prostredí MS Office 365 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kameniar | 54022711 | 500,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/22 | elektroinštalačné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 3 408,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/22 | interierové dvere | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Multiform Nitra | 44859643 | 4 141,30 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/22 | vodné-stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 058,46 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/22 | oprava ističa k vonkajšiemu osvetleniu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Network systems s.r.o. | 50905660 | 228,89 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 167,47 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |