Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 62,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/23 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 179,54 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/23 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 78,00 € | 31.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,00 € | 28.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/23 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0056/23 | Objednávame u Vás 60 ks toaletný papier Jumbo dvojvrstvový a 120 ks papierové utierky HOreca dvojvrstvové | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 570,00 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0118/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 151,49 € | 24.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/23 | Bumper kotúč - projekt šport | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 253,00 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/23 | posilňovacie stroje - projekt Šport | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eFitness a.s. | 27518876 | 2 190,00 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0055/23 | objednávame u Vás materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0054/23 | Objednávame u Vás Bumper kotúč Pavi sorte set 100 kg | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 260,00 € | 23.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0053/23 | Objednávame u Vás Posilňovaciu "klietku",posilňovací stroj a lavičku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eFitness a.s. | 27518876 | 2 190,00 € | 23.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0051/23 | Objednávame u Vás rekonštrukčné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou PVC podlahovej krytiny v 5 učebniach | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Dušan Dudáš - PARKETYDUDÁŠ | 37498339 | 10 800,00 € | 19.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0115/23 | vodné-stočné , zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 979,22 € | 19.05.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravu 4/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 223,20 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/23 | Stravovanie zamestnancov 4/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 395,00 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |