Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4000
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0033/23 | Objednávame u Vás zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 2 100,00 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0032/23 | Objednávame u Vás zabezpečenie prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 2 100,00 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0031/23 | Objednávame u Vás toaletný papier Jumbo 2vrstvový 72 ks a papierové utierky Horeca 2 vrstvové 120 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 600,00 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0030/23 | Objednávame u vás materiál pre modelársky krúžok podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Conrad Electronic, s. r. o. | 28218434 | 130,00 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0029/23 | Objednávame u Vás vertikuláciu, strojový osev, program výživy trávnika a správna aplikácia hnojív chemické odstraňovanie buriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOSENIE 1 s.r.o | 47243643 | 960,00 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0066/23 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/23 | Pracovné náradie na úpravu areálu - projekt Otvorenie areálu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Landema Group, s. r. o. | 27222357 | 141,55 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0028/23 | Objednávame u Vás pracovné náradie na úpravu ihriska podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Landema Group, s. r. o. | 27222357 | 150,00 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0063/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 909,86 € | 21.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/23 | tonery do tlačiarne Brother 3 kusy - C, M,Y | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 252,00 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0022/23 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Brother 8900 3 ks - Y,C, M | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 252,00 € | 20.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0062/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/23 | Vstupné so sprevádzaním po múzeu a vzdelávanie pre 50 žiakov zo dňa 16. 3. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 250,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 189,20 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0021/23 | Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 200,00 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0059/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 063,50 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -259,02 € | 09.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -205,07 € | 09.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,55 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/23 | Lampa do projektora EPSON | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 119,76 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |