Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4000
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/23 | Seminár k RZD - online 24.2.2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/23 | Krtkovanie a monitoring | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 936,00 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/23 | Chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 579,60 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 570,00 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 197,56 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/23 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 90,61 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 160,12 € | 25.02.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/23 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 15.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0012/23 | Objednávame u Vás hygienické potreba - toaletný papier JUMBO 90 ks a papierové utierky PAP Horeca 120 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 600,00 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0011/23 | Objednávame u Vás 4 bandasky chlóru a 6 bandasiek PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 600,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0035/23 | služby počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 831,84 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 156,35 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0010/23 | Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 180,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0032/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -110,98 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 586,02 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/23 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,79 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/23 | toner HP 2612 l ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0009/23 | Objednávame u Vás toner 2612 do tlačiarne HP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 07.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |