Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0089/17 | Objednávame u Vás kontrolu a reviziu s odstranenim zavad vymenikovej stanice, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 1 260,24 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0087/17 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 159,37 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0086/17 | Objednávame u Vás hygienické potreby do WC podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 394,20 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0090/17 | Objednavame u Vas elektroinštalačný material podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 246,53 € | 06.12.2017 | 07.12.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0088/17 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky na bazen, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 421,20 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0085/17 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 572,94 € | 06.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0281/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 188,87 € | 05.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/17 | servis telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/17 | zrátžková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/17 | Kľúčová služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 216,92 € | 01.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0084/17 | Objednáva u Vás školské tlačivá pre šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | Stavebné práce, opravárenské práce | 36,80 € | 30.11.2017 | 04.12.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | ||
| Dodatok 91000258929 | Dodatok š.02 k Zmluve o dodávke plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPP, a.s | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 30.11.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Zmluva | ||||
| Dodatok 91000258929 | Dodatok č.04 k Zmluve o dodávke plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPP, a.s | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 30.11.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Zmluva | ||||
| DFBV/0273/17 | Vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 171,52 € | 29.11.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/17 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 188,80 € | 29.11.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/17 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 29.11.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 620509 | Preddavky Teplo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská,a.s. | 35823542 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Zmluva | |
| DFBV/0272/17 | Školské tlačivá pre šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 151,20 € | 27.11.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |