Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0023/18 Stravovanie zamestnanacov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 806,52 € 06.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 48,00 € 06.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0024/18 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 399,00 € 06.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/18 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 55,52 € 05.02.2018 02.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/18 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 05.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 05.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 342,00 € 05.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/18 Sanet - členský poplatok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 05.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/18 Toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 86,40 € 01.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/18 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 29.01.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0010/18 Objednávame u Vás služby na lyžiarskom zájazde našich žiakov v Semmeringu podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 43982387 7 200,00 € 29.01.2018 23.02.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0009/18 Objednávame u Vás čistiace prostriedky, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 135,94 € 29.01.2018 09.02.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0006/18 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 254,72 € 29.01.2018 09.02.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0008/18 Objednávame u Vás hygienické potreby do WC podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 399,00 € 29.01.2018 07.02.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0007/18 Objednávame u Vás kľúčové služby a baterky podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 121,66 € 29.01.2018 07.02.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0005/18 Objednávame u Vás toner BROTHER LC-127 XL/125XL – 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 86,40 € 29.01.2018 07.02.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0014/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 126,29 € 22.01.2018 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/18 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 352,00 € 19.01.2018 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/18 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 19.01.2018 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra