Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4607

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0113/18 Objednávame u Vás Softvérové výbavenie pre Prowise ProLine +75 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 950,00 € 13.11.2018 19.11.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0112/18 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 220,00 € 13.11.2018 15.11.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0280/18 IP kamera Hikvision a kábel Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 140,40 € 12.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0111/18 Objednávame u Vás opravu žalúzií v triedach skoly, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JADA spol. s r. o. 31347312 1 350,00 € 12.11.2018 19.11.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0110/18 Objednávame u Vás opravu elektriny v suteréne školy, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Miloš ILLE - ELEKTRO 22674349 460,00 € 12.11.2018 15.11.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0279/18 Servis na bazéne a chlór do bazena Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 888,96 € 09.11.2018 18.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0281/18 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 49,51 € 08.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0274/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 07.11.2018 30.11.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0275/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 07.11.2018 30.11.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0276/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,95 € 07.11.2018 30.11.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0277/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 272,98 € 07.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0278/18 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -282,82 € 07.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0270/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 281,00 € 06.11.2018 30.11.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0271/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 06.11.2018 30.11.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0269/18 PC Prowise Intel Pentium Core i7 s Windows 10 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 1 685,00 € 06.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0272/18 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 835,12 € 06.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/18 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 49,62 € 06.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0014/18 Príspevok na stravu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 99,28 € 06.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0265/18 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 05.11.2018 30.11.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0273/18 Upratovacie služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Adamov - aclean 51896176 428,57 € 05.11.2018 30.11.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra