Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0298/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 421,20 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/17 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/17 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 272,40 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0098/17 Objednávame u Vás dezinfekciu do bazéna chlor + PH podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 466,80 € 15.12.2017 20.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0099/17 Objednávame u Vás školský nábytok do školskej jedálne podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 4 062,00 € 15.12.2017 20.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0097/17 Objednávame u Vás pamäťové jednotky RAM Kingston v počte 11 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 229,80 € 15.12.2017 19.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0095/17 Objednávame u Vás PC podľa naších požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 717,60 € 15.12.2017 19.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0094/17 Objednávame u Vás materiál pre výpočtovú techniku podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 189,00 € 15.12.2017 19.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0289/17 odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 149,31 € 14.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/17 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 394,20 € 13.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/17 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 061,06 € 13.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0292/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 159,37 € 13.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0293/17 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 102,00 € 13.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0022/17 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 126,14 € 13.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0093/17 Objednávame u Vás plošinkový rebrík podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Allimpex spol.s.r.o 17312086 271,88 € 12.12.2017 18.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0290/17 služby BOZP a PZS Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 157,62 € 11.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0291/17 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 364,20 € 11.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0092/17 Objednávame u Vás opravu kanalizacie do skolske jedalne, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KČ STAV 45880573 4 072,93 € 08.12.2017 21.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0091/17 Objednávame tonery Canon 6 ks, HP LJ a Phaser Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 272,40 € 08.12.2017 18.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFSF/0021/17 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 15,86 € 07.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra