Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4607

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/19 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/19 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 905,79 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0003/19 Zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,95 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/19 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/19 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AJFA+AVIS s.r.o. 31602436 58,80 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/19 Prispevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 73,44 € 07.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0007/19 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 617,76 € 07.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0132/18 Objednávame u Vás mmaliarske práce vpriestoroch školy podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 581,25 € 27.12.2018 29.12.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0327/18 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 20.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0328/18 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 424,51 € 20.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0329/18 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 224,52 € 20.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0326/18 Učebné pomôcky na modelársky krúžok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ATaC s.r.o. 45317950 1 098,61 € 20.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0131/18 Objednávame u Vás učebné pomôcky na modelársky krúžok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ATaC s.r.o. 45317950 1 100,00 € 20.12.2018 21.12.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0325/18 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 116,98 € 19.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0324/18 Oprava stupienkovej podlahy, brúsenie a lakovanie parkiet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia TAP, s.r.o 35715316 10 700,00 € 18.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0129/18 Objednávame u Vás hygienické potreby do WC, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 425,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0128/18 Objednávame u Vás toner HP 650 color Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 18,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0130/18 Objednávame u Vás čistiace prostriedky bazén-škola, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 224,52 € 18.12.2018 20.12.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka