Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0012/19 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 201,75 € | 07.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 451,08 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 170,32 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 331,55 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0115/19 | Objednavame u vas opravu obkladu v aule skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 1 450,00 € | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0114/19 | Objednávame u Vás materiál pre výpočtovú techniku podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 160,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0113/19 | Objednávame u Vás školské tlačivá v hodnote 190 € | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 190,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0112/19 | Objednavame u vas opravu oplotenia a opravu trativodu v areali skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 380,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0110/19 | Objednavame u vas elektroinstalacny material podla naseho vyberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 255,13 € | 04.10.2019 | 13.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0111/19 | Objednavame u vas cistiace prostriedky do skoly podla nasho vyberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 328,94 € | 04.10.2019 | 13.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0274/19 | Roll up Standard - vlastný dizajn | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 66,00 € | 03.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/19 | Enviroprojekt- nákup rastlín | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 1 026,05 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/19 | Doprava - dovoz tovaru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 60,00 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 184,00 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 346,61 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/19 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/19 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 705,84 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |