Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/18 Projektor BENQ 1 ks, a 2ks harddiskov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 454,32 € 22.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/18 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 876,82 € 21.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0058/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 21.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/18 Toner BROTHER DCP-7030 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 78,00 € 21.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0017/18 Objednávame u Vás kopirovacie a tlačiarenské služby podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 FaxCopy a.s. 35729040 53,84 € 20.03.2018 11.04.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0019/18 Objednávame u Vás hygienické potreby do WC, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 374,71 € 20.03.2018 06.04.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0018/18 Objednavame u Vas produkty do PC a dataprojektor podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 454,32 € 20.03.2018 23.03.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0016/18 Objednávame u Vás toner BROTHER DCP-7030 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 78,00 € 20.03.2018 23.03.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0056/18 maliarske práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 979,80 € 15.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 241,97 € 12.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -291,41 € 12.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0054/18 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 6 204,88 € 12.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0055/18 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 48,31 € 12.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0012/18 Objednávame u Vás 2 ks figurína RES bábätko a 2 ks figurina RES Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 FLORIAN, s.r.o. 36427969 1 244,80 € 12.03.2018 12.04.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0015/18 Objednávame u Vás dezinfekciu do bazéna chlor + PH podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 409,20 € 12.03.2018 06.04.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0013/18 Objednávame u Vás Resuscitačný model Little Family pack a zdravotnícky materiál pre projekt Mladý záchranár Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Homegym s.r.o. 27708144 980,76 € 12.03.2018 06.04.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0014/18 Objednávame u Vás maliarske práce podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 979,80 € 12.03.2018 16.03.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFSF/0005/18 Príspevok na stravné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 113,90 € 08.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/18 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 958,10 € 08.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/18 Servis výpočtovej techniky , správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 08.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra