Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0171/18 Správa serverov, servis výpočtovej techniky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.08.2018 30.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0170/18 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 78,00 € 31.07.2018 30.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0169/18 Predplatné na rok 2019 - Práca, mzdy a odmeňovanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 66,16 € 30.07.2018 30.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0059/18 Objednávame u Vás toner BROTHER DCP-7030 1 ks a toner HP 1010 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 78,00 € 30.07.2018 01.08.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0058/18 Objednávame u Vás vymaľovanie schodišťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 980,00 € 23.07.2018 30.07.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0057/18 Objednávame u Vás vymaľovanie učebne 5A Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 735,00 € 23.07.2018 30.07.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0056/18 Objednávame u Vás vymaľovanie bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 625,00 € 23.07.2018 30.07.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0164/18 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 335,35 € 16.07.2018 05.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0165/18 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -1 251,97 € 16.07.2018 05.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0154/18 Dodávka tlakovej nádoby s príslušenstvom do výmenníkovej stanice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Rumitt 46242619 1 171,20 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0155/18 Montážne práce vo výmenníkovej stanici Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Rumitt 46242619 984,00 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0156/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -157,51 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0158/18 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 515,72 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 27,00 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0161/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 171,42 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0162/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0163/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 220,74 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/18 Projektor BENQ MS506 čierny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 396,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0157/18 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 35,58 € 13.07.2018 05.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra