Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0039/18 Objednávame u Vás tlakové čistenie kanalizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 432,00 € 22.05.2018 30.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0117/18 Oprava kosačky - traktora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 303,40 € 18.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0118/18 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 84,00 € 18.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0116/18 Služby počitačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 17.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0038/18 Objednávame u Vás chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 395,00 € 17.05.2018 24.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0037/18 Objednávame u Vás toner HP CB542A yellow a CB543A magenta Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 84,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0115/18 Zabezpečenie prijímacích skúšok pre 8-ročné gymnázium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 034,00 € 16.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0114/18 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 78,00 € 16.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0035/18 Objednávame u Vás opravu kosačky - traktora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 305,00 € 15.05.2018 23.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0113/18 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 315,62 € 14.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 29,44 € 14.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0034/18 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 30,00 € 11.05.2018 15.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0105/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 171,42 € 10.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 10.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -378,20 € 10.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 310,21 € 10.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/18 Tlačiarenské a kopírovacie služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 FaxCopy a.s. 35729040 30,94 € 10.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/18 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,87 € 10.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0109/18 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 374,71 € 10.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0033/18 Objednávame u Vás hygienické potreby podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 375,00 € 07.05.2018 11.05.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka