Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0159/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 27,00 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0161/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 171,42 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0162/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0163/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 220,74 € 13.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/18 Projektor BENQ MS506 čierny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 396,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0157/18 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 35,58 € 13.07.2018 05.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 330,80 € 13.07.2018 05.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0055/18 Objednávame u Vás projektor BENQ MS506 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 396,00 € 11.07.2018 16.07.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0151/18 Pristavenie a naloženie kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 450,00 € 09.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0054/18 Objednávame u Vás pristavenie a naloženie kontajnera na multifunkčnom ihrisku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 450,00 € 09.07.2018 16.07.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0150/18 Služby technika BTS a PO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 04.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0149/18 Moduly GDPRm, KZPSK Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 296,40 € 03.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0148/18 Servis VT a správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 30.06.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0147/18 Stravovanie zamestnancov - jún 2018 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 580,58 € 29.06.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/18 Príspevok na stravovanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 69,02 € 29.06.2018 05.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0053/18 Objednavame u Vas elektroinštalačný material do školy ,podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 330,80 € 29.06.2018 16.07.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0052/18 Objednávame u Vás dodávku tlakovej nádoby do výmenníkovej stanice školy podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Rumitt 46242619 1 171,20 € 29.06.2018 16.07.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0144/18 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 102,41 € 28.06.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra