Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0315/17 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,86 € 31.12.2017 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0304/17 Servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0305/17 chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 466,80 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0306/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 98,50 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0307/17 Jedálenské stoly a stoličky do školskej jedálne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 4 062,00 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0308/17 Revízia a servisné práce vo výmenníkovej stanici školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Rumitt 46242619 1 260,24 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0309/17 Oprava kanalizačného potrubia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KČ STAV 45880573 4 072,93 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0310/17 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 20.12.2017 03.01.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0303/17 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 572,94 € 19.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/17 Mateirál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 189,00 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/17 Materiál pre výpočtovú techniku - pamäťové jednotky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 229,80 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0302/17 Počítačová zostava Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 717,60 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/17 Rebrík Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Allimpex spol.s.r.o 17312086 271,88 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 421,20 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/17 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/17 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 272,40 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0098/17 Objednávame u Vás dezinfekciu do bazéna chlor + PH podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 466,80 € 15.12.2017 20.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0099/17 Objednávame u Vás školský nábytok do školskej jedálne podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 4 062,00 € 15.12.2017 20.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0097/17 Objednávame u Vás pamäťové jednotky RAM Kingston v počte 11 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 229,80 € 15.12.2017 19.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0095/17 Objednávame u Vás PC podľa naších požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 717,60 € 15.12.2017 19.12.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka