Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4607

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0298/18 Kosačka Starjet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 1 689,60 € 23.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0293/18 Vodoinštalatérske práce, výmena umývadiel, batérií, oprava batérií Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Cibula 32106891 769,79 € 21.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0015/18 výmena filtračných vložiek-zdravá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA.VIA s.r.o. 35964073 85,00 € 21.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0118/18 Objednávame u Vás kosačku do školy, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 1 689,60 € 20.11.2018 26.11.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0117/18 Objednávame u Vás koberce do školy, podľa našich požiadaviek( kabinet HPP 2x a tajomníčka) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia TAP, s.r.o 35715316 800,00 € 20.11.2018 26.11.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0290/18 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 212,08 € 19.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0291/18 Hliníkové rámy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Blanka Fúsková B-reklama 41782020 259,20 € 19.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0292/18 Univerzálny elektrický mobilný stojan s integrovaným zdvíhacím zariadením Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 1 679,00 € 19.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/18 Služby počítačovej siete Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 19.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0288/18 Dodávka, montáž a oprava tieniacej techniky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JADA spol. s r. o. 31347312 1 324,80 € 16.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0289/18 Softvérové výbavenie pre Prowise ProLine +75 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 941,00 € 16.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0287/18 Oprava a montáž elektroinštalácie vo výmenníkovej stanici Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Miloš ILLE - ELEKTRO 22674349 460,00 € 15.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0115/18 Objednávame u Vás opravu-výmenu sanity v triedach skoly,v bazéne, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Cibula 32106891 800,00 € 15.11.2018 26.11.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0114/18 Objednávame u Vás nástenné panely, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Blanka Fúsková B-reklama 41782020 260,00 € 15.11.2018 20.11.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0116/18 Objednávame u Vás univerzálny elektrický mobilný stojan s integrovaným zdvíhacím zariadením Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 1 680,00 € 15.11.2018 19.11.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0283/18 Spotrebný materiál - dosky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 A JE TO - stolárstvo,s.r.o 43897053 45,60 € 14.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0284/18 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 1 207,73 € 14.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0286/18 Služby virtuálnej knižnice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 14.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0285/18 Servis klimatizácie a kontrola zariadení Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Barát - Profan 22661867 300,00 € 13.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0282/18 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 424,51 € 13.11.2018 18.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra