Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,20 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0062/17 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 471,38 € | 05.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0061/17 | Objednávame u Vás čistenie kanalizácie podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kanál servis | 43868878 | 583,20 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0201/17 | Údržba tel. ústredne a tel. siete za mesia august | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/17 | Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/17 | Maľovanie kabinetov a učební | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 973,10 € | 25.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/17 | Služba - pristavenie a naplnenie kontajnera stavebným odpadom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 620,00 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/17 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 129,60 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 411,29 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/17 | Za poskytnuté služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 21.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/17 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0060/17 | Objednáva u Vás školské tlačivá pre šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | Stavebné práce, opravárenské práce | 151,20 € | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | ||
| VOBJ/0059/17 | Objednávame u Vás toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 129,60 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0058/17 | Objednávame u Vás maliarske práce, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 973,10 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0057/17 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 411,29 € | 18.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0056/17 | Objednávame u Vás pristavenie kontajnera na stavebný odpad a jeho naloženie podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 620,00 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0194/17 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 119,40 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 742,34 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 307,28 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |