Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4607

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0244/18 prenájom kopírky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,96 € 12.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0245/18 Batérie do regulátorov kúrenia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ELPARTNER,s.r.o. 46212531 522,00 € 12.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0246/18 2 ks dataprojektory, 53 ks USB klúče a 2 ks kamery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 434,60 € 12.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0247/18 Servisné práce merania a regulácie vo výmenníkovej stanici školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Rumitt 46242619 672,00 € 12.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0242/18 kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 220,40 € 11.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0243/18 prenájom kopírky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 1 256,13 € 11.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0241/18 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -1 037,80 € 09.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0089/18 Objednávame u Vás vysávače a príslušenstvo, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 652,98 € 09.10.2018 17.10.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0090/18 Objednávame u Vás 2 ks dataprojektory, 53 ks USB klúče a 2 ks kamery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 450,00 € 09.10.2018 16.10.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0088/18 Objednávame u Vás fbaterie do ovladacich hlavic na kureni, podľa našich požiadaviek. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ELPARTNER,s.r.o. 46212531 522,00 € 09.10.2018 15.10.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0087/18 Objednávame u Vás kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 250,00 € 09.10.2018 10.10.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0086/18 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 410,00 € 09.10.2018 10.10.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0237/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 487,98 € 08.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0238/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -501,31 € 08.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0239/18 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 242,59 € 08.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0240/18 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 185,46 € 08.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0236/18 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,24 € 08.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0235/18 Školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 170,40 € 05.10.2018 18.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0234/18 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 074,37 € 04.10.2018 18.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0232/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 04.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra