Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0013/17 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 17,93 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 35,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/17 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/17 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 31.05.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/17 | Výmena ventilátora vzduchotechniky v strojovej časti bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o | 35786418 | 4 509,60 € | 25.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/17 | Toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 60,42 € | 25.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/17 | Mesačník Práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 59,16 € | 25.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0042/17 | Objednavame u Vas tonery podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 60,42 € | 24.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0138/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 140,48 € | 22.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | -6,66 € | 22.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0040/17 | Objednávame u Vás kľúčové služby podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 155,99 € | 22.05.2017 | 07.07.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0041/17 | Objednavame u Vas elektroinštalačný material podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 140,48 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0136/17 | Deratizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 45,12 € | 19.05.2017 | 03.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/17 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.05.2017 | 03.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/17 | Školský atlas sveta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Kliment ONDREJKA | 35272414 | 300,00 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/17 | Projektor ACER | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 474,00 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |