Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0023/17 | Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 56,63 € | 22.03.2017 | 04.04.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0022/17 | Objednávame u Vás opravu ventilátora vzduchotechniky v strojovej časti bazéna. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o | 35786418 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 509,60 € | 21.03.2017 | 03.10.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | ||
| VOBJ/0021/17 | Objednávame u Vás knihy podľa osobného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 289,00 € | 17.03.2017 | 04.04.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0008/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 85,00 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0020/17 | Objednávame u Vás testy na prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 978,24 € | 16.03.2017 | 12.05.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0074/17 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 66,00 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0019/17 | Objednávame u Vás toner TOSHIBA T-281 Black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 66,00 € | 14.03.2017 | 31.03.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0067/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,45 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/17 | dodávka vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 570,85 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 164,78 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/17 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 882,08 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/17 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,85 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 300,22 € | 08.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 105,60 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0018/17 | Objednávame u Vás toner LEXMARK C 540 BL | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0064/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 395,00 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 5,98 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |